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(管理006)外包服务采购作业指导书

发布时间:

文件( 修改□作废) 文件(□增加■修改□作废)申请表
编号:表格-质量/PQI-11/B 编号:表格-质量/PQI/PQI 序号: 序号:

申请部门(科) 申请部门( 文件名称 文件编号

SCM 部采购科 修改前 版号 /状态 B1 现文件审核批准人 修改后 C 古贺义治

外包服务类作业指导书 作业-管理/采购-06 0 平户良周

文件原审核批准人 修改批准人原因: 修改批准人原因:

( □增

■修改□作废)原因: 修改□作废)原因:

1、更新“麒麟”LOGO; 更新“麒麟”LOGO; 2、紧急采购金额的 2%由使用部门承担。

修改前条文内容: 修改前条文内容: 内容
版本作业指导书。 见原 B1 版本作业指导书。

修改后条文内容: 可附页说明) (可附页说明 修改后条文内容: 可附页说明) (
版本作业指导书。 见 C 版本作业指导书。

持有人名单: 持有人名单:

批准/ 批准/日期 SCM 部部长

第二审核/ 第二审核/日期

第一审核/ 第一审核/日期 采购科经理

申请人/ 申请人/日期 肖川 2009/08/19 2009/08/19

麒麟啤酒(珠海) 麒麟啤酒(珠海)有限公司 作业指导书

文件编号

作业-管理/采购作业-管理/采购-06

版号/状态 版号 状态 标题: 标题:
批准/ 批准/日期

C 1/4 1/4
编 制 /日 期 肖川 2009/08/19

外包服务类采购作业指导书 外包服务类采购作业指导书
SCM 部部长 第二审核 日期 第一审 日 日期

页码
采购科经理 采购科经理

麒麟啤酒(珠海) 麒麟啤酒(珠海)有限公司 作业指导书

文件编号

作业-管理/采购作业-管理/采购-06

版号/状态 版号 状态 标题: 标题:

C 2/4 2/4

外包服务类作业指导书 外包服务类作业指导书

页码

1. 目的:规范 SCM 部采购科业务流程,保证外包服务类项目的质量和成本。

2. 适用范围:本作业指导书适用于 KBZ 公司内的外包作业及服务作业项目。

3. 职责: 3.1 使用部门 《规格书》的编制及审核。 3.2 SCM 部 3.3.1 采购科:外包服务的采购业务。 3,3,2 SCM 部长:采购业务的审核工作。 3.4 各级审核人员:依采购订单的金额大小,各级领导对采购订单按金额不同进行审核。 4. 工作流程 4.1 使用部门指定专人为外包服务类业务的项目负责人。项目负责人根据项目的要求制作《规格书》 ,规格 书的内容至少要包括以下内容:项目名称、项目地点、项目实施范围、实施方案、工程量、实施时间及完 工时间要求、验收项目及标准、其它特殊要求等。 4.2 如需供应商提供设计方案,项目负责人须在规格书中简述项目的相关内容,并在规格书中注明由供应 商提供设计方案。使用科可自行选择供应商进行技术交流,如使用科认为该供应商有能力完成本公司外包 服务项目可推荐给采购科,采购科可同时进行评估,按评估结果再决定此供应商是否符合要求,以此判定 该供应商是否具有资格参与本公司的外包服务项目承包。 同时使用科不得将公司的采购信息透露给供应商, 需要时使用科可向供应商咨询项目价格的大概范围,但无权向供应商询价、报价,询价、报价工作仅限于 采购科,如使用科有这方面的需求可通过采购科进行(联络单方式) 。 4.3 项目负责人将批准的《规格书》 ,传递到采购科。 4.4 供应商初选评估及方案收集 4.4.1 采购科经办人根据《规格书》的要求收集相关信息及资料,在有条件的前提下组织相关人员对符合 要求的相关供应商进行实地考察。如为新供应商则重新进行评估,待评估后根据评估结果再判定是否符合 要求。 4.4.2 采购科经办人联系相关供应商到公司实地了解外包服务实施方案、工作量及进行交流等(使用科项 目负责人及使用部门负责人协助) 。需供应商提供设计方案和图纸的采购案件,要求供应商在规定日期前提 供设计方案和图纸,采购经办人以工作联络单的方式传递到使用科项目负责人处,供使用科项目负责人审 核。由项目负责人制定补充规格书批准后传递到采购科。 4.4.3 原则上选择供应商需两家以上。凡本公司领导亲戚或家属所办企业不得参与本公司项目承包工作。 4.5 询价、议价/招标、议标 4.5.1 20000 元(包括 20000 元)以下外包服务项目的采购、紧急采购案件由采购经办人通知供应商以 传真方式报价,或供应商以书面方式送报价书。 4. 5.2 采购经办人根据供应商的相关资料及报价书,通过综合分析评估,向相关部门及领导推荐供应 商,并填写《采购审核表(工程类),连同《批准申请书》或《规格书》 》 、供应商相关资料送采购招标/议 价小组成员审批。

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标题: 标题

文件编号 版号/状态 版号 状态 页码

作业-管理/采购-06 管理/采购-

C 3/4 3/4

外包服务类作业指导书

4. 5.3 原则上 20001 元以上外包服务项目采取招标形式采购(有特殊情况除外:例如供应商为 KBZ 外包 项目做出固定资产投资/地理位置优势等原因) 。由采购经办人制作标书,并向供应商寄送标书。 4.5.4 采购经办人将通过网站信息、供应商报价、市场价格调查等方式收集的相关资料及报价书提交给招 标议价小组,由招标议价小组进行议标。 5.5 开标后由采购招标议价小组进行评标,并确定在所有条件均一致的前提下以最优报价者中标或由评标 小组决定最合适的供应商中标,由采购经办人做好相关《开标记录》 ,招标议价小组成员签字确认。 4. 5.6 投标资格:经本公司评估合格的供应商。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件拒收。 4.6 订单 采购经办人依照采购(案)议价结果或开标记录创建《采购审核表(工程类)。 》 4. 7 审批 4.7.1 采购招标议价小组组成 成 金 额 总经理 <1 万元 1 万-20 万元 ◎ 副总经理 SCM 部部长 采购科经理 采购员 员









20 万-50 万元









50 万元以上 ◎ 4.7.2 最终审批权限 采购审批权 采购员 采购科经理 SCM 部部长 副总经理 总经理









采购金额 <100 元 100≤经理<10000 元 10000 元≤部长<200000 元 200000 元≤副总经理<500000 元 500000 元以上

4.7.3 根据项目外包规模,采购招标议价小组组长可以确定其他相关人员加入小组。 4.7.4 如采购案紧急时而采购招标议价小组成员不在时,由职务代理人代替处理,事后向其报告。紧急采 购金额的 2%由使用部门承担。 4.7.5《采购审核表》的审批:需使用科经理、部长审核后返回给采购经办,并按采购金额权限依次审核。 4.8 签订合同 4.8.1 由采购经办人或供应商起草正式的外包服务合同或协议,呈稽核室审阅。 4.8.2 将审核修改后的正式合同或协议呈相关领导审核、签约。并交一份于使用科存档,一份稽核室存档。 4.9 运营监督 合同签订后,承包方按合同要求进行运营,使用科按合同条款要求对承包方的运营进行监督管理。并对承 包方的运营状况反馈到采购科。

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作业-管理/采购作业-管理/采购-06

C 4/4 4/4

外包服务类作业指导书

4.10 支付/结案 4.10.1 使用科经办人按照合同在 OIE 上申请报账,并完整填写单上相关项目,送相关部门经办人及部门 负责人签字确认,经公司相关领导批准报账审批后将供应商提供的完税发票粘贴在《支付(验收)单》上, 送财务科审核。 4.10.2 财务科根据财务工作流程办理冲帐、扣款、付款等事项。 4.10.3 采购经办人将所有采购资料及记录整理归档,采购案结案。

KBZ

担当科 使用科 文件编号:表格-管理/设备-73/A


序 号 1 2 3 4 工程名称 数量 目的用途 交货期 进场开始日期 安装开始日期 5 6 7 8 9 交货地点 合约书 付款条件 延迟罚款 附加文件 另行协议 另行协议 规格书 一份 月 月 预算编号

格 书

说明会

日期 场所

日 日

进场完成日期 安装完成日期

月 月

日 日

工程图

其它

上述附加文件于估价提出时务必返还 10 估价事项 提出期限 提出处、份数 估价单项目 估价单附件 有无必要依规定项目 □无□有(参考说明书) □规格单 □工程进度表 询问估价事宜之连络单位 质疑书询问 11 保证事项 提出处同上。 提出日 月 日 、 回答日 月 日 □图面 □型录 年 月 日 时止

□消耗品?预备品一览表

若无特别规定保固期间为验收后一年内 在此期间中若有施工(或制作)方面之责任、事故发生时,承包商应无偿并 尽速提供替代品或修理。

12

保持商业秘密

有关本计画内容,如未经过本公司同意 不得对外发布,亦不得对外提供情报 经由本工程获知之工程技术亦不可提出工业所有权之专利申请 商业机密协议签约 商业机密协议书 □ 无 □ 有 提出期限 月 日

13

其它

本规格书及图面等若有冲突时, 以本公司之回答为基准。

14

规格明细

参考规格说明书

规格说明书 一、设计法规及标准 1.1 本工程以中国各项法规为基准。 1.2 本工程以中国各规格为基准,必须符合中国 GB 标准、麒麟啤酒(珠海)有限公司 各规定。 二、工程内容 1、 2、 三、承包方式: 四、工程质量等级: 五、工期: 天

六、验收标准: 工程材料和工程质量应满足现行国家标准和规范、 满足珠海市政府和技术 监督局相关文件之要求及麒麟啤酒(珠海)有限公司各规定



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